党支部群众身边小微问题自查自纠工作报告

〔*〕党支部群众身边小微问题自查自纠工作报告

按照片区关于开展基层小微风险排查整治工作安排,本支部围绕服务群众、集体资产管理、日常事务办理、便民项目实施、后勤财务规范等重点领域,组织全体党员开展全覆盖自查自纠,通过查阅台账资料、入户走访群众、集体座谈研讨、岗位风险梳理四类方式逐项排查,全面梳理日常工作中存在的苗头性、倾向性问题,同步制定整改举措、明确整改时限,现将本次自查整体情况、发现问题、整改落实及长效管理计划汇报如下。

一、自查工作总体开展情况

本次自查周期为15天,支部成立由支部负责人牵头、支委分工负责、党员代表全程参与的自查小组,划定五大排查范围:惠民事项申报、集体资产租赁管护、小型工程修缮采购、日常办公经费使用、窗口便民服务,覆盖支部12名在岗党员、3个服务片区、近三年累计47项民生相关业务台账。

1.资料核查:逐笔核对2023-2025年办公耗材采购、场地租赁、小型维修项目凭证共计216份,梳理集体资产台账13本,核查惠民申报登记档案97份;

2.群众走访:分3组入户走访片区群众86户,收集群众意见建议32条,现场答疑民生类诉求19件;

3.座谈查摆:组织支委会专题研讨2次、全体党员自查交流会1次,每名党员结合自身岗位撰写自查清单,累计梳理个人岗位潜在风险点41条;

4.公开征集:在党群服务点设置意见收集箱,公示排查事项清单,累计收到书面反馈7条。

整体来看,支部日常工作运行整体规范,绝大多数党员能够依规履职、主动服务群众,但在细节管理、流程把控、服务细致度等方面仍存在薄弱环节,共排查出各类小微问题11项,其中立行立改类8项、限期完善类3项,无重大风险隐患类问题。

二、自查发现主要问题及具体事例、数据支撑

(一)集体资产、小型项目管理流程不够严谨

1.场地租赁公示环节简化。辖区两处闲置门面对外出租时,仅在支部内部微信群发布租赁信息,未在党群服务点公告栏张贴完整租赁方案,公示时长仅3天,低于既定5天公示要求。其中一处门面年租金8200元,签订租赁协议前未组织党员代表共同参与议价,仅由2名支委对接承租方,缺少多方参与记录,存在流程简化隐患。

2.小型维修项目比价手续不全。2024年辖区活动场地地面修补、围墙翻新两项小额修缮工程,总支出合计12600元,仅留存1家施工方报价单,未同步留存2家以上第三方比价材料,验收单据仅有经办人签字,缺少群众代表现场核验签字记录,台账佐证材料不完善。

(二)经费使用、物资采购精细化管理不足

1.零星采购凭证附件缺失。近两年来办公清洁用品、活动道具等零散采购共34笔,其中9笔仅留存付款票据,缺少物品领用登记清单,部分百元以内小额采购未履行双人验收流程,物资出入库台账更新滞后,存在物资去向追溯难问题。

2.备用金管理登记不及时。支部日常周转备用金上限设定2000元,存在3次备用金使用后超过7天才补充登记支出明细,个别月份票据归集整理拖延至次月,台账核对存在时间差,不利于实时把控支出明细。

(三)惠民服务事项办理细致度不足,便民服务存在短板

1.申报材料一次性告知不到位。走访中11户群众反映,办理各类惠民申报时,工作人员未完整列明所需全部材料,先后往返党群服务点2-3次补齐资料,全年类似重复跑腿登记记录共23条,服务引导流程不够标准化。

2.特殊群体上门服务频次不足。片区内68岁以上行动不便居民共27人,原定每月开展1次上门代办服务,实际全年上门服务仅14次,部分高龄群众材料申报、信息更新只能委托亲属代办,主动下沉服务力度不足。

(四)日常监督、风险提醒机制落实偏松软

1.岗位风险常态化提醒频次不足。支部全年仅开展2次岗位小微风险集中学习,未按季度组织岗位风险复盘,4名年轻党员对资产租赁、项目采购全流程规范掌握不熟练,风险防范意识薄弱。

2.群众监督渠道宣传覆盖面窄。意见收集箱、线上留言渠道仅在党群服务点张贴提示,未覆盖小区楼栋公告栏,全年主动通过监督渠道反馈问题群众不足15人,群众参与监督的知晓度不高。

(五)台账归档、信息公开工作存在疏漏

1.民生事项档案归档不完整。2024年度12户惠民申报公示照片、群众评议签字页未单独装订存档,仅留存电子文档,纸质档案缺少关键佐证材料。

2.月度事务公开内容简略。每月集体收支、资产变动公示仅罗列总金额,未细分项目明细,群众查看时无法清晰知晓资金具体使用方向,公开内容不够详实易懂。

三、已完成整改落实情况

针对排查出的11项问题,支部分类建立整改台账,明确整改责任人、完成时限,实行销号管理,截至自查工作收尾,8项立行立改问题全部整改到位,3项长效完善类问题已出台阶段性整改措施:

1.规范资产租赁与项目流程

两处门面重新完善补充公示材料,补齐多方议价会议记录;对近两年所有小额维修项目补全第三方比价单据,新增群众代表验收签字栏。后续所有租赁、小型工程统一执行"5天线下公示、3人以上议价、群众代表参与验收"流程,已形成书面操作细则,近1个月新开展的场地续租业务严格按新规执行,流程资料完整齐全。

2.完善经费物资管理台账

梳理补齐34笔零散采购全部领用登记清单,建立物资出入库当日登记制度;规范备用金使用流程,明确支出后3日内完成明细登记,安排财务联络员每周核对台账。同步新增双人采购验收登记本,本月开展的2笔物资采购均完整留存全套手续。

3.优化便民服务标准流程

印制统一的各类申报事项材料告知清单,放置服务窗口显眼位置;建立特殊群体信息台账,划分3名党员分片包保高龄、行动不便群众,固定每月中旬开展上门代办,近两周已完成8户老人上门服务,群众重复跑腿问题明显减少。

4.拓宽群众监督宣传渠道

在片区12处楼栋公告栏张贴监督渠道提示,每月集中收集一次意见箱反馈内容;每季度组织一次岗位小微风险专题学习,已完成1次集中培训,组织全体党员对照岗位重新梳理更新个人风险清单。

5.补齐档案与公开短板

补全往年民生申报纸质档案缺失附件,统一档案装订标准;调整月度事务公开模板,细分收支项目明细,近两期公开内容群众反馈清晰度明显提升。

四、问题产生根源剖析

1.思想重视程度存在偏差。部分党员日常工作重心偏向事务推进,对流程规范、风险防范的细节要求重视不足,认为小额事务、常规服务不会产生较大影响,自我约束的严谨性有所松懈。

2.内部管控机制执行不严。虽制定资产、财务、服务相关管理制度,但日常督导、定期核查频次不足,制度停留在纸面,缺少常态化对照检查,小问题未能及时纠偏。

3.服务群众宗旨意识有待强化。部分工作人员习惯于坐等群众上门,主动下沉、靠前服务的意识不足,对群众办事难点、堵点换位思考不够,便民服务精细化举措不够完善。

4.监督联动力度不足。党员内部互相提醒、群众外部监督双向联动不足,风险提醒、问题收集多依靠集中排查,日常常态化监督提醒机制不够健全。

五、下一步长效管理工作举措

为持续巩固本次自查整改成效,