廉政风险防控清单与流程图20

中心区规划办廉政风险防控责任清单

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

1

综合部

干部选拔任用

1.没有职数空缺下配备干部，违规设置资格条件或因人设岗。

中

严格执行深圳市事业单位岗位管理办法，核实岗位空缺情况。

科室主要负责人

2.未在一定范围内酝酿，民主推荐或民主测评票数或分数统计弄虚作假。

中

在一定范围内酝酿，制定聘用方案报主任办公会研究。设两人计票，落实纪检监察监督规定。

3.隐瞒谎报考察情况，发现问题不调查核实，徇私为干部任用提拔说情。

中

严格按党政干部选拔任用工作条例，落实民主考察干部制；查阅个人档案、征求意见；按规定预告公示，发现问题调查处理。

2

财务支出管理

1.无预算支出及未按标准支出；出现申报项目不实；按照公务卡使用和管理有关规定办理业务；原始票据不真实，材料不齐全。

中

严格执行行政事业单位内部控制规范、事业单位会计制度和事业单位财务制度。

2.审核不够严谨，缺少资料不进行核实补充。

中

加强审查，落实逐级审批制。

3.未按规定进行系统操作，出现系统数据与审批单据不一致；登记事项与实际有出入，未及时对账。

中

按区财政部门要求进行系统操作，严格核对收款单位/人与金额；做到及时对账，提交报账中心记账、归档。

3

公务车辆管理

公车私用或因私申请用车。

低

1.加强审查；

2.登记里程和车辆存油指数。

1.违规审批；

2.审批不严。

低

1.多层审批，层层把关；

2.认真核对公务活动安排或相关通知，严格把关。

车辆损坏发现不及时。

低

1.在车钥匙归还后，安排专人第一时间检查车辆；

2.由专人检查燃油和行驶公里情况。

4

规划部

宝安中心区建设项目用地选址审核

1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。

低

按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。

科室主要负责人

2.选址意见不符合中心区规划设计相关要求。

低

1.加强审查；

2.加强公开监督。

3.违规审批。

低

1.加强审查；

2.落实逐级审查机制。

5

宝安中心区建设项目规划设计条件审核

1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。

低

1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。

2.规划设计条件意见不符合中心区规划设计相关要求。

低

1.加强审查；

2.加强公开监督。

3.违规审批。

低

1.加强审查；

2.落实逐级审查机制。

6

宝安中心区建设项目方案设计审核

1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。

低

1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。

2.方案审核意见不符合中心区规划设计、用地规划许可文件相关要求。

低

1.加强审查；

2.加强公开监督。

3.违规审批。

低

1.加强审查；

2.落实逐级审查机制。

7

宝安中心区建设项目规划验收审核

1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。

低

1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。

2.未严格按照中心区规划设计要求进行审核把关。

低

1.加强审查；

2.加强公开监督。

3.违规审批。

低

1.加强审查；

2.落实逐级审查机制。

8

开发部

宝安中心区政府储备地临时使用审核

1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。

低

按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。

科室主要负责人

1.选址意见不符合中心区规划设计相关要求；

2.发现问题隐瞒情况。

低

1.加强审查；

2.加强公开监督。

违规审批。

低

1.加强审查；

2.落实逐级审查机制。

中心区规划办廉政风险防控图

一、综合部

（一）宝安区中心区规划建设管理办公室干部选拔业务

业务流程风险点防控机制

（二）宝安区中心区规划建设管理办公室财务支出管理

业务流程风险点防控机制

（三）宝安区中心区规划建设管理办公室车辆管理业务

业务流程风险点防控机制

二、规划部

（一）宝安中心区建设项目用地选址审核

业务流程风险点防控机制

1个工作日）

（二）宝安