区2023年度绩效考评工作报告

〔…〕区2023年度绩效考评工作报告

为精准掌握年度绩效目标任务落实情况，找准问题症结，着力补齐短板弱项，我办对我区承担〔…〕省、〔…〕市绩效考评指标任务1－9月完成情况进行了收集汇总和分析研判。现将有关情况报告如下：

一、基本任务指标完成情况

（一）基本任务指标完成情况。目前，〔…〕省、〔…〕市已下达我区〔…〕项绩效考评指标任务，分值共〔…〕分。按照指标红黄绿灯预警机制，截至目前，能够按照时间节点顺利推进，实现时间过半任务过半的指标有〔…〕项（绿灯）〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比〔…〕％；进度比较缓慢，存在较大扣分风险，需要立即采取有效措施推进才能够完成的指标有〔…〕项（黄灯预警）〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比〔…〕％；已经被扣分或进度非常缓慢存在重大扣分风险，需要采取强有力的措施推进才有可能完成的指标有〔…〕项（红灯预警）〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比〔…〕％。红黄灯预警指标共有〔…〕项〔…〕分，项数占比〔…〕％，分值占比〔…〕％。

（二）〔…〕高新技术产业开发区指标完成情况。〔…〕区承担〔…〕省重点开发区考核评价具体指标〔…〕项，分值〔…〕分。经分析研判，截至目前，能够按照时间节点顺利推进的指标有〔…〕项〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比〔…〕％；进度比较缓慢，存在较大扣分风险，需要立即采取有效措施推进才能够完成的指标有〔…〕项（黄灯预警）〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比〔…〕％；进度非常缓慢存在重大扣分风险，需要采取强有力的措施推进才有可能完成的指标有〔…〕项（红灯预警）〔…〕分，项数占比〔…〕％，分数占比53％。

从全区红黄灯指标数量方面看，我区绩效考评基本任务指标红灯、黄灯数量7、8、9月份都是35项，高新技术产业开发区任务指标红灯、黄灯数量7、8、9月份分别是8项、8项、7项。基本任务指标红黄灯预警指标数量未能按照时序逐月减少。

二、创先争优加分完成情况

（一）争取2023年度〔…〕省绩效考评激励创先争优加分事项培育事项进展情况。我区申报培育〔…〕省加分项目共〔…〕项。1.瞪羚企业项目：我区曾经有〔…〕家瞪羚企业，2022年〔…〕家瞪羚企业到期，重新申报但是未通过。我区有9家高新技术企业，目前正在创造申报瞪羚的条件，指导企业申报科技成果转化，帮助企业提高效益，提高营业收入。2.〔…〕种植加工生产销售项目：已开工建设，目前累计上报到位资金〔…〕亿元，报送年度到位资金进展顺利，预计可以获得〔…〕省加1分。3.教育装备展示中心项目：已签约，企业已进场装修。下一步尽快装修标准化厂房，达到入驻条件，积极对接企业按照时间节点报送到位资金，力争今年年度到位资金达5亿元。4.〔…〕国际物流园及其配套设施建设项目：已开工建设，目前已平整土地。下一步计划加快与企业对接建设进度，按照时间节点报送到位资金，力争今年年度到位资金达5亿元。5."优秀整改案例"：目前我区已选取〔…〕作为整改案例申报〔…〕省"十佳整改案例"，具体申报项目名称为〔…〕医院项目、"加快公园城市背街小巷改造--〔…〕区致力打造公园城市建设典范项目"。下一步，我区将统筹各整改部门按时间节点推进整改工作并收集整理相关台账，形成我区整改案例并按时申报〔…〕市整改案例。

（二）全区创先争优加分完成情况。2023年度县（市、区）、开发园区创先争优加分最高加〔…〕分。根据前三季度我区各单位上报创先争优加分情况，三季度上报〔…〕项〔…〕分。截至目前，暂未有更多符合〔…〕省加分情形事项，区督查绩效办将每周收集汇总一次各单位创先争优加分情况。

三、〔…〕省社会评议反馈问题整改进展情况

2023年〔…〕区承担〔…〕省反馈问题整改任务〔…〕项，目前已完成整改〔…〕项，未完成整改〔…〕项，未完成的整改工作主要牵头部门为区建设局，均有序开展中。我区列入市本级2023年度社会评价重点整改事项〔…〕项，已制定整改方案，落实整改措施。市督导组对〔…〕项重点整改事项进行了现场检查，其中：〔…〕省医科大学供水不得力，经常停水问题，已完成整改；〔…〕小区物业管理费用不公布、人车不分流问题，目前已将每月的各项费用进行公布，并在小区主道增加减速带和设警示牌；加大民生福祉投入问题，目前〔…〕区民生工程建设项目〔…〕医院一期项目正在抓紧推进，估计11月建成。

四、存在的主要问题

（一）基本任务指标方面。〔…〕省、〔…〕市已下达任务的〔…〕项指标中，多达〔…〕项指标被红黄灯预警，各单位分别也有多项指标被红黄灯预警，存在较大扣分风险或出现扣分情形，形势非常严峻，还需要各单位全力与相关市直部门协同配合，加大以下指标的推进力度或整改力度，争取年底少扣分甚至不扣分：

1.部分重点指标进展与考评要求差距大、预判难以完成。如：固定资产投资：1－9月〔…〕区固定资产投资完成〔…〕亿元，同比下降〔…〕％；规模以上工业增加值：1－9月规模以上工业增加值〔…〕万元，同比下降〔…〕％。全部工业增加值：1－9月全部工业增加值〔…〕万元，同比下降〔…〕％；实际使用外资：截止目前，实际利用外资金额为〔…〕，完成目标任务的〔…〕％。"双百双新"项目建设：开竣工任务各〔…〕个、投资任务〔…〕亿，目前均完成〔…〕。其余指标如地区生产总值、第一产业增加值、第三产业增加值、制造业增加值占GdP比重、新增规模以上工业企业、规模以上其他营利性服务业营业收入、社会消费品零售总额等指标，预判年底无法完成。

2.部分指标存在扣分风险。比如：（1）区农业农村局的农业发展①特色种养示范带，任务：优质蔬菜示范带〔…〕条。预判下半年无法建成〔…〕亩以上蔬菜设施大棚〔…〕个、〔…〕亩以上水肥一体化设施蔬菜基地〔…〕个，不能按年初下达目标完成任务，存在不能如期完成考核任务的风险；②推进农业重大项目。我区列入的农业重大项目，建设资金基本为业主自筹，无上级乡村振兴衔接资金等补助、扶持资金，资金筹措困难，投资进度慢，部分项目今年预计难以开工，存在不能如期完成考核任务的风险。（2）区综治和信访局的锦上添花工程，"锦上添花"工程智能前端签约安装情况完成〔…〕个、完成率〔…〕％，我区各有关单位推进工作力度不够，财政资金困难。存在扣分风险。（3）区经济和发展局的"〔…〕省层面统筹推进重大项目"指标，投资任务〔…〕亿元，目前仅完成〔…〕万元，完成率〔…〕％；开工任务〔…〕个，目前尚未开工。"中央预算内投资-2023年中央预算内投资项目"指标，考评要求项目开工率100％，资金支付率85％以上，总投资完成率65％以上。截至目前，开工率0％；资金支付率0％；总投资完成率0％。我区开工项目有〔…〕个，均因前期工作未完善，至今项目未能开工。完工项目〔…〕个，其中〔…〕项目因涉及用地问题，预判年底无法完成；〔…〕棚户区改造项目虽已开工，但尚未完工。"优化营商环境专项考评-市场监管"指标，考评要求引导本辖区企业入驻〔…〕省"〔…〕贷"平台〔…〕家，目前完成〔…〕家。（4）区科技和工业局的"促进消费稳增长"指标，刚性消费〔…〕大类商品中，要求实现〔…〕类以上正增长，目前仅有烟酒类实现正增长；重点〔…〕大类商品中，要求实现3类以上正增长，目前仅有家电类实现正增长。"工业投资和技改投资"指标，要求完成工业投资增长任务〔…〕％，目前完成〔…〕亿元，同比增长〔…〕％，预计年底能完成〔…〕亿元投资任务。"优化营商环境专项考评-创新创业"指标，要求完成入库企业〔…〕家，目前完成〔…〕家。"科技成果转化"指标，任务〔…〕项，目前仅获批〔…〕项。（5）区行政审批局的〔…〕指标，考评要求完成引培规模以上数字经济企业〔…〕家，目前完成〔…〕家。

（二）重点开发区指标方面。开发区规上工业总产值总量及增速：要求规模以上工业总产值增长〔…〕％。1－9月，规模以上工业总产值完成〔…〕亿元，同比下降〔…〕％，预计全年完成〔…〕亿元，同比增长下降〔…〕％；开发区新增企业：要求新增〔…〕家，净增〔…〕家。目前完成新增企业〔…〕家，单项冠军企业〔…〕家，"专精特新"〔…〕家，瞪羚企业〔…〕家。1－9月上规入统企业〔…〕家，预计1－10月上规入统企业〔…