县人民医院委员会关于巡察集中整改进展情况的报告(第2/2页)
[*]县人民医院委员会关于巡察集中整改进展情况的报告(第2/2页)
根据县委统一部署,2025年[*]月[*]日至[*]月[*]日,县委第四巡察组对[*]县人民医院开展了常规巡察。[*]月[*]日,巡察组向[*]县人民医院党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《关于加强巡视整改和成果运用的意见》《关于加强巡视整改和成果运用的工作措施》等有关规定,现将巡察集中整改进展情况报告如下。
一、整改工作组织情况
院党委坚决扛起巡察整改政治责任,把抓好巡察整改作为深刻领悟"两个确立"的决定性意义、坚决做到"两个维护"的实际行动。反馈会后,党委书记[*]同志第一时间主持召开专题党委会,统一思想认识,研究部署整改工作,主动认领问题、带头落实整改。党委成立了由党委书记[*]、党委副书记、院长[*]任组长,其他班子成员任副组长,各相关科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,下设办公室负责日常工作。制定了《县委第四巡察组巡察[*]县人民医院党委反馈意见的整改工作方案》,针对巡察反馈的四个方面62个具体问题,细化形成了62项整改任务,制定了127条具体整改措施。建立了问题清单、任务清单、责任清单和整改台账,实行"周调度、月汇总、销号管理"机制,压紧压实整改责任。党委书记认真履行第一责任人职责,先后主持召开6次党委会、2次领导小组会专题研究、部署、调度整改工作,对重点难点问题亲自协调、督办。班子成员严格落实"一岗双责",牵头负责分管领域整改任务,深入一线督导落实。
巡察反馈的62个具体问题,已完成整改58个,占比93.5%;其余4个为需要长期坚持推进或按计划在2026年内完成阶段性目标的问题。制定的127条整改措施,已完成119条,完成率93.7%。巡察期间移交的立行立改问题2个,已全部整改完毕并建立长效机制。
二、整改落实情况
(一)关于"学习贯彻习近平总书记关于健康中国重要论述不深不透,落实新时代卫生与健康工作方针不够到位,深化医改政治责任扛得不牢,公立医院公益属性未充分彰显"方面。
1.针对"学习贯彻习近平总书记关于健康中国重要论述不深不透,对健康中国战略核心内容掌握不扎实"问题的整改情况。
(1)理论学习敷衍应付,撰写发言提纲存在网上抄袭现象。
整改落实情况:一是深化思想认识,筑牢纪律防线。2025年10月9日组织党委理论学习中心组专题学习会,对中心组成员发言提纲中出现的表述不当问题进行严肃通报和深入剖析,结合反面案例开展警示教育,切实增强学习纪律观念和规矩意识。二是完善审核机制,规范流程管控。制定并严格执行《[*]县人民医院党委理论学习中心组发言材料审核办法》,明确党建办负责内容收集与初审,重点核查材料真实性与原创性;初审通过后由材料撰写人复审并签字确认,形成闭环管理。三是加强能力建设,提升学习实效。坚持自学与集中培训相结合,定期组织政治理论、公文写作与岗位实践相结合的专项培训。2025年以来已组织开展7次党委理论学习中心组学习,成员发言内容原创性、针对性和实践价值明显提升。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)执行"第一议题"制度不到位。2024年有4次党委会议未落实"第一议题"制度。
整改落实情况:一是深化思想认识。2025年10月9日召开专题党委会,组织全体委员深入学习"第一议题"制度的政治内涵与核心要求,进一步压实党委书记第一责任人职责,明确党建办直接责任。2025年以来已召开的51次党委会议均严格落实"第一议题",实现常态化、全覆盖。二是优化会议流程。严格规范会议程序,坚决执行"先学后议",会前由党建办精心拟定学习方案与内容,报经党委书记审定。三是健全监督机制。建立健全由纪检部门牵头的督查机制,定期对党委会议记录、"第一议题"学习落实情况进行检查通报,并将执行情况纳入党建工作考核评价体系。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(3)理论与业务学习融合度不高,医疗卫生相关政策学习未纳入党支部学习计划。
整改落实情况:一是系统优化学习计划。各党支部将国家最新医疗卫生政策作为刚性要求纳入年度及月度学习计划,系统组织学习相关重要文件,确保政治理论学习与行业政策动态同步部署。二是拓展融合学习载体。构建"线上+线下"立体化学习平台,线上定期精准推送理论文章、政策解读及业务前沿知识;线下明确要求党委成员、党支部书记在医疗改革、学科建设等关键决策中常态化参与,带头运用理论分析指导实践。三是创新学习方式。大力推行专题研讨式、调研式学习,围绕学科建设瓶颈、人才引进策略等核心议题,组织党员深入临床一线开展现场调研与座谈研讨,将学习课堂延伸到实际工作场景。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
2.针对"党委把方向、管大局、保落实功能作用弱化,党委领导下的院长负责制落实虚化,业务事务性议题占比过高"问题的整改情况。
整改落实情况:一是深化制度学习,厘清权责边界。2025年10月20日,院党委组织领导班子成员、中层干部及相关职能科室负责人,专题学习《[*]县人民医院党委会议事规则》《[*]县人民医院院长办公会议事规则》及《"三重一大"事项决策实施细则》等核心制度,准确把握党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用与院长办公会在行政事务中的具体执行权责。二是固化流程节点,提升管控效能。2025年10月17日印发《关于党委会议议题上会流程的通知》,建立清晰、刚性的前置审核流程,明确各科室提交时限及党建办汇总、书记院长审阅研判的具体程序。三是严格前置审核,确保议题质量。自2025年10月20日起,党建办严格履行前置审核职责。2025年11月至2026年3月,共受理各科室申报议题128项,经审核拦截劝退不属于党委决策范围或材料不成熟的"业务事务性议题"25项,实际提交党委会研究议题103项。其中重大决策类议题62项占比60.2%,"业务事务性议题"41项占比39.8%,较整改前的50.45%下降了10.65个百分点,已低于同类医院约45%的平均水平。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
3.针对"政治责任压得不实,医改政策落地存在中梗阻"问题的整改情况。
(1)药品集采重大改革任务推进乏力,优先使用集采药品意识淡薄。
整改落实情况:一是深化政策宣传培训。定期组织全体临床科室主任、医生及药师开展专题培训,重点解读国家集采药品的质量标准、价格优势、公益性定位及院内相关考评办法。二是优化报量管理机制。改革集采药品报量方式,建立由临床科室、药剂科等多部门协同参与的报量工作机制,临床科室根据疾病谱变化、床位使用情况等因素科学测算需求量,药剂科负责历史数据核算与需求审核,特别加强对抗生素等药品的临床使用监测。三是加强临床用药引导与干预。强化临床药师队伍建设,定期深入临床科室开展处方审核与用药指导,对非必要使用非集采药品的处方进行及时干预和反馈。四是整改成效显著。集采任务按期完成率达100%,集采药品使用占比稳步提高,药品采购成本有效降低,患者医药费用负担明显减轻。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)医共体建设推进不够有力,基层医疗服务能力提升缓慢。
整改落实情况:一是规范派驻机制。采用"1个月主力驻点+10天轮值支援"模式,由外一科、外二科、外三科、口腔科等科室按序固定派驻医师,提前报备季度排班计划。在派驻医师帮扶下,宰便镇中心卫生院今年已成功开展肌腱缝合和残端修整术。二是强化下沉实效。明确驻点医师需承担常见病诊疗、急重症初步救治等核心任务,每月提交含诊疗数据、帮扶成果的书面报告。开通转诊通道,2025年上半年基层向上转诊疑难重症288例、接收下转患者30例。搭建县人民医院与医共体成员单位的诊疗数据及检验检查结果共享平台,2025年上半年累计调阅DR影像10722例、开展远程CT诊断723例,截至7月心电一张网服务覆盖患者873人次。三是健全监督考核。建立"分院签字确认+总院医务科复核+动态查岗"考勤机制,将下乡补助与工作日全勤挂钩,设置二级手术(月≥3例)、三级手术(季≥2例)考核指标及手术奖励。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(3)医保政策理解执行有偏差,违规报销医保基金问题频发。
整改落实情况:一是完善制度与强化监管并行。全面修订完善医疗保障基金使用管理制度,明确各科室、各部门在基金使用管理中的具体职责与工作流程。建立常态化的医疗保障基金内部审计机制,定期组织开展专项检查。二是深化培训提升合规意识。组织全院医务人员集中开展医疗保障基金使用相关法律法规专题培训,重点围绕《医疗保障基金使用监督管理条例》等核心内容深入学习。三是规范诊疗行为杜绝过度医疗。严格落实各项医疗核心制度,持续加强对临床诊疗行为的监督与管理,坚决杜绝无指征的过度检查与过度治疗。四是加强收费管理严控违规收费。严格执行国家及地方制定的医疗服务项目收费标准,建立健全收费项目审核机制,杜绝分解收费、重复收费、超标准收费等违规行为。五是巩固整改成效健全长效机制。面对2025年7月医保检查中指出的问题,通过迅速组织高效整改与积极举证,扣减金额大幅降低。进一步健全内部医保管理制度体系,强化责任追究机制,坚持开展定期与不定期的检查督查。六是严格责任追究,形成警示震慑。依据相关规定,对涉及的科室和个人进行全面核查与严肃追责,共进行提醒谈话79人次,对8人实施医保支付资格记分,对6人进行立案查处(其中党内警告处分1人,政务警告处分5人),对分管院领导及医务科、医保办负责人进行约谈提醒,所有追责情况已在院周会上进行全院通报。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
4.针对"医疗卫生安全底线守不牢,公共卫生应急体系薄弱"问题的整改情况。
(1)应急物资未定期盘点,17种应急物资过期失效,过期率高达53.13%。
整改落实情况:一是明确责任到人。指定专职管理员分别负责药品应急物资和耗材应急物资的库房日常管理,涵盖库存盘点、效期管理、应急调配全流程。二是全面清查处置。2025年10月8日至10日对应急库房全覆盖盘点,清理过期物资17个品规,于10月15日在院感科监督下完成无害化销毁。三是健全长效机制。修订完善《应急药品物资管理制度》,将盘点细化为每月盘点、季度全盘;建立近效期预警机制(6个月内黄牌预警、3个月内红牌预警,即时更换);实行库房管理员、设备主任、分管副院长三级责任签字背书,纳入年度考核。四是强化培训提升。2025年10月25日组织库房管理人员及科室人员开展效期管理与盘点流程专题培训。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(2)平急结合能力不足,应急物资储备不符合标准,未配备17种抢救药品及常用消毒剂。
整改落实情况:一是对标补齐储备缺口。严格对照《[*]省卫生应急物资储备目录》及县级医院储备标准,全面核查现有库存,重点补足盐酸肾上腺素注射液、磷酸奥司他韦颗粒、50%葡萄糖注射液等17种抢救药品及聚维酮碘、75%酒精等常用消毒剂。二是健全动态管理机制。明确药品与物资的储备更新周期、调用审批流程及紧急补给渠道,实行"专人负责、动态监测、先进先出"管理原则。三是强化平急转化能力。切实夯实医院"平急结合"运行基础,形成储备充足、调用顺畅、保障有力的药品物资支撑体系。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
5.针对"学科建设和人才培养缺乏战略规划"问题的整改情况。
(1)学科发展动力欠缺,人才队伍文化结构不优、规培合格率不高。
整改落实情况:一是聚焦高质量发展。积极推进县域医共体建设,建成覆盖全县的远程医疗会诊中心,实现影像、心电等检查结果实时共享。县级医院医疗服务能力基本标准达标率达91.54%,推荐标准达标率达64.58%。二是加强重点学科建设。全面完成危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设任务,卒中中心与胸痛中心均已通过评审并获得授牌。成功申报泌尿外科、肾内科、骨科、新生儿科四个省级重点专科及重症医学科、检验科、影像科、儿科四个州级重点专科。三是强化人才引进培养。积极引进高学历临床骨干及紧缺专业人才共计44名。加强内部培育,已有145人通过继续教育取得本科学历。2024年组织99人参加执业医师考前培训,考试通过率为53%;2025年共有11人取得执业医师资格、1人取得执业助理医师资格;20人获得中级任职资格、11人获得初级任职资格。
整改状态:正在整改中,并长期坚持。
(2)引才留才难,高学历人才和知名专家难以引进,科研经费投入为零。
整改落实情况:一是强化本土化育才留才。通过"组团式"帮扶深入开展师带徒活动,2024年帮扶专家共计带教徒弟48人。2025年通过事业单位招考录用3人,县级人才引进4人,医院自主招聘6人(含规培生3人、研究生1人、中级职称人员1人、本科生1人)。所有引进人才均享受与在编人员同工同酬待遇,并对符合条件的规培生、研究生给予5年内10万元人才引进费,对具有中级职称且在二级甲等医院工作满2年以上的人员给予20万元人才引进费。二是拓宽高层次人才引进渠道。2025年8月,聘任8名省内外三甲医院专家担任名誉院长、周末导师、高级经济师等职务;柔性引进11名银龄专家在肾内科、心血管内科、神经内科、口腔科、急诊科、产科、泌尿外科、骨科等科室开展工作。三是启动科研培育计划。2025年成功获批一项黔东南州科技计划项目(课题)--"影像多模式对脑囊虫病临床风险分层的价值研究"。
整改状态:正在整改中,并长期坚持。
(3)学科建设和人才培养战略失衡,重"热门科室"轻"薄弱学科"。
整改落实情况:一是补齐学科建设短板。新开设皮肤科、疼痛科门诊,将呼吸与危重症医学科(PCCM)独立建科;加强临床心理门诊、睡眠门诊设置,通过转岗培训机制积极培养精神科专业人才。二是升级精准医疗装备。重点采购口腔CBCT、种植牙器械,新增10个透析单元,引进手术显微镜等先进设备,对儿科、皮肤科、口腔科等科室设备进行更新补充。三是强化骨干外派培养。2025年已选派30名专业技术骨干赴省内外三级甲等医院进修学习,涉及儿科、五官科、中医康复科、皮肤科、产科等薄弱或重点发展科室。四是深化上级专家帮扶。2025年共22次邀请省内外三级医院专家团队来院指导胸痛中心、创伤中心、脑卒中中心建设,开展学术讲座、义诊、疑难病例讨论、手术带教、教学查房等,全年共计47名三级医院专家到院帮扶。
整改状态:正在整改中,并长期坚持。
6.针对"优化人力配置有差距,护理服务水平亟待提升"问题的整改情况。
(1)医护比不达标,行政后勤人员配置冗余。
整改落实情况:一是动态优化护理人力配置。针对急诊科、口腔科等护理人员相对不足的科室,护理部建立动态调配机制,制定《护理人员应急调配预案》及《2025年护理应急储备人员名单》。已参照门诊标准从外三科抽调1名护理人员至口腔科工作,现该科有3名护理人员;急诊科医生10人、护士15人,医护比达到1:1.5,符合二级甲等医院要求。二是科学实施职能科室定编定岗。根据《[*]县人民医院党建办、总务科、安保科、设备科、采购办编制备案制及临聘人员竞聘上岗实施方案》,涉及改革的5个科室通过竞聘上岗,核定在岗人员共29人,占全院职工总数(670人)的4.33%,人员总量减少9人,占比下降约1.34个百分点。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(2)护理培训不扎实,考核评分未按等级评定,存在"大锅饭"现象。
整改落实情况:一是建立并实施护理技术操作培训管理办法,加强培训过程与管理的精细化。二是推行分层分类培训模式,建立并严格执行护士分层培训制度及配套培训手册,针对不同层级护士设计差异化培训内容。三是自2025年第四季度起,全院护理技能操作考核统一对标省级、州级护理技能竞赛评分标准,全面实行扣分制,所有扣分项目必须详细注明具体扣分理由。四是采用线上线下融合模式创新培训监督。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(3)微信公众号、自助设备功能不稳定,线上服务功能受限。
整改落实情况:一是夯实平台根基。对"[*]县人民医院微信公众号服务号中已开发但运行不稳定的预约挂号、门诊缴费、报告查询"等功能模块进行全面排查与修复,完成系统压力测试,相关服务模块已实现稳定运行。二是整合渠道资源。将线上预约挂号、门诊缴费、报告查询等核心便民服务功能集中整合至"[*]县人民医院微信公众号服务号"主平台,另一平台将注销。三是组建党员志愿导诊队伍。在门诊大厅自助设备区、收费窗口等重点区域增配导诊员与党员志愿者,主动提供一对一指导。四是升级支付体验。10月15日正式上线启用诊间支付系统,患者在诊室内即可扫码完成支付,无需往返收费窗口。五是营造友好环境。在患者集中区域醒目位置摆放易拉宝、播放电子屏宣传片,在每台自助服务设备上方设置清晰、直观的图文操作流程图。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
7.针对"意识形态工作责任制未落实落细,医德医风教育不扎实,网络舆情应对机制不完善"问题的整改情况。
(1)职业道德教育形式单一,医德医风考评流于形式。
整改落实情况:一是创新教育模式。制定并实施《[*]县人民医院关于建立行风教育培训"双轨教学机制"及常态化警示教育的实施方案》,2025年累计开展职业道德理论教育4场、警示教育会3场,组织全院职工观看多部警示教育片。二是硬化考评标准。全面修订《医德医风考评实施细则》,细化考评指标、量化评分标准,将患者满意度调查结果、投诉处理情况、廉洁行医表现等关键行为纳入核心考核项。三是强化结果运用。建立医德医风考评结果的强制运用与联动问责机制,对年度考评结果为"较差"的人员取消当年评优评先资格并进行诫勉约谈,对考评工作履职不力的科室负责人同步启动问责程序。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(2)网络舆情处置滞后,未能第一时间捕捉舆情苗头。
整改落实情况:一是建立机制明确责任。成立由院领导牵头,宣传科、医务科、护理部、行风办及相关临床科室负责人共同组成的舆情应对领导小组,明确宣传科为牵头部门。二是实行"双轨监测"。指定专人对医院视频号、微信公众号等平台进行每日至少一次的关键词巡查,2025年底共排查微信视频号网民留言136条,及时回复62条需求咨询类问题;积极对接县委宣传部保持信息互通。三是制定预案优化流程。修订完善《[*]县人民医院网络舆情应急处置预案》,明确从"发现、报告、研判、处置到信息发布"的全流程工作步骤。四是执行"首报负责制"。要求任何科室或个人首次发现涉及医院的负面舆情信息后,必须在10分钟内向宣传科和分管领导报告。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(3)意识形态阵地管理不到位,微信公众号平台存在商业广告。
整改落实情况:一是提高政治站位。坚持每年至少召开2次专题会议研究部署意识形态领域工作。立即对"[*]县人民医院订阅号"开展全面清查,无条件清除所有不符合公立医院定位的底部商业广告、外部商业链接等内容。二是开展系统排查。组织对全院所有线上与线下意识形态阵地进行拉网式排查,2025年已完成对282条各类信息的排查与清理工作。三是严格内容审核。严格执行"三审三校"制度,明确信息从编制、审核到发布的完整流程与各环节责任人,形成全流程闭环管理。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
8.针对"医疗质量安全管理存在漏洞,纠纷处理机制不完善"问题的整改情况。
(1)十八项核心制度落实不到位,医师查房制度执行不严、手术安全核查不到位。
整改落实情况:一是强化制度培训与考核。在2025年已完成3次院级培训的基础上,要求各临床科室完成1次科室内部专项培训。二是严格手术安全核查。强制要求手术团队在关闭切口前、患者离室前进行双人复核。三是规范交接流程。建立并执行统一的《关键治疗措施交接班清单》,对引流管等留置物状况必须书面及口头双重交接。自2025年整改措施全面推行以来,医院未再发生因同类问题导致的医疗安全不良事件及相关纠纷。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(2)行风建设抓而不实,投诉处理存在简单化、程序化现象。
整改落实情况:一是健全责任体系。2025年10月24日正式制定并印发《[*]县人民医院行风建设岗位责任清单及考核细则(试行)》,将"以患者为中心"的服务理念具体化为可量化、可考核的指标。二是规范执业行为。自2025年5月起,建立并运行"医务人员不良执业行为记分管理动态台账",已对56名医务人员进行记分处理,总记分75分。三是深化投诉溯源。建立分级分类、多部门协同的投诉案件管理机制,完善投诉"双回溯"流程。2025年以来共受理群众投诉20起(核实属实或部分属实6起,不属实14起),投诉总量较2024年同期的30起下降33.3%。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(3)医疗质量管控乏力,责任性纠纷高发。
整改落实情况:一是健全三级质控体系。强化院、科、组三级医疗质量监控,科室主任为第一责任人,将质量指标与绩效严格挂钩。二是强化"三基三严"训练与考核。医务科牵头制定年度培训与考核计划,每年完成对所有临床医师的专项轮训与考核,不合格者暂停处方权。三是推行负面案例警示教育。梳理近年典型纠纷与赔偿案例,在全院开展"以案促改"系列警示教育活动,1个月内完成首轮学习与讨论。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(4)出借资金程序不到位,应收平台公司借款未定期对账。
整改落实情况:一是全面核实纠偏。经核实确认,2023年12月28日实际发生的借款为[*]县晟从国有资本投资运营有限责任公司借支的620万元(非前期信息有误的680万元),该笔借款已签订正式合同并附有完备借据及相关支撑材料。二是建立对账机制。以本单位财务账面数据为依据,定期与各借款平台公司财务记录进行逐笔核对,确保账账相符、账实相符。三是完善制度流程。制定并严格执行《外部借支管理办法》,明确从申请、审批到合同签订、资金拨付及后续管理的全流程各环节职责与操作标准。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(二)关于"落实中央八项规定精神韧劲不足,整治'四风'缺乏定力,重点领域廉政风险隐患突出"方面。
1.针对"履行全面从严治党主体责任不到位,重点领域廉政风险突出"问题的整改情况。
(1)未按要求每年2次专题研究党风廉政建设工作,未结合实际分析研判廉政风险点。
整改落实情况:一是建立党委研判机制。制定并实施《中共[*]县人民医院委员会党内政治生态分析研判机制的实施办法》,坚持"严"的主基调,着力营造风清气正的良好政治生态。二是健全纪委监督办法。制定并执行《[*]县人民医院纪律检查委员会履行党风廉政建设和反腐败工作监督责任的实施办法》,明确规定党委每年至少召开2次专题会议研究党风廉政建设工作;纪委对班子成员是否每半年向主要领导汇报履行"一岗双责"情况、分管领域负责人是否结合岗位特点对分管科室负责人开展常规性提醒谈话或约谈等情况进行监督。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(2)管党治党不严,酒驾屡禁不止,严的氛围尚未完全形成。
整改落实情况:一是健全责任清单。修订完善医院党委、党支部全面从严治党主体责任清单,明确党委书记第一责任人责任和班子成员"一岗双责"。二是强化常态约谈。建立由党委书记、纪委书记对班子成员和重点科室负责人推行常态化约谈的机制;将全面从严治党主体责任落实情况纳入科室绩效考核和干部年度考核,实行"一票否决"。三是严治酒驾顽疾。凡本院职工因酒驾被查处的,严格依据相关法律法规及《[*]县人民医院奖惩制度》给予相应的党纪政务处分,与当事人当年评优评先、医德医风考评及职称职级晋升直接挂钩。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(3)以案促改力度不足,未推动建章立制堵塞漏洞。
整改落实情况:一是完善制度防线。针对酒驾、医德失范等频发问题,深入剖析案件根源,系统修订《员工行为规范》《廉洁从业规定》等内部管理制度。二是强化警示震慑。严格落实"一案一整改"机制,通过组织参观警示教育基地、集中观看警示教育片等方式强化震慑效应;督促涉案人员所在党支部召开专题组织生活会,指导各科室深入开展以案促学,用"身边事"教育"身边人"。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(4)后勤保障领域"跑冒滴漏",长期未对库房物资进行盘点,物资损失流失达21.57万元。
整改落实情况:一是开展全面盘点与清查追责。成立物资库房清查专项工作小组,对物资库房进行全面盘点清查,查明盘亏金额共计169113.23元。对资金流失原因进行调查,依据相关规定对赵蓉等六位相关责任人员作出扣罚奖励性绩效的处理。二是建立完善长效管理机制。制定并出台《[*]县人民医院物资库房管理制度》,明确"管采分离"原则,规范物资采购流程。三是压实工作职责。增设计划、入库、出库等专职岗位人员,强化日常监督与定期盘点机制,确保账实相符。
整改状态:已完成整改,并长期坚持。
(5)救护车出诊违规收费,擅自提高里程单价。
整改落实情况:一是全面核查并推进违规收费清退。经核查,院前急救存在违规收费共计1.1万元,对已核实身份的61人次完成退费8003元;对剩余21名因信息不符导致退费困难的人员,通过查询历史记录、联系关联电话、寻求公安及村医协助等多种方式持续尽力核实。二是完善制度建设。依据相关文件组织修订《[*]县人民医院救护车出诊服务与收费管理办法》,明确收费标准、计价方式、协议签订流程和费用减免政策。三是严格执行"先签约、后出车"原则,将此要求纳入急诊科绩效考核体系。四是强化监督与公示,在急诊科显著位置长期公示收费项目、标准及政策依据,公开价格监督电话。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
2.针对"四风"整治力度不足,财务内控不严问题的整改情况。
(1)作风不实,多次错付资金,重付、退回笔数达107笔,涉及金额1452.77万元。
整改落实情况:一是强化单据前端审核,要求业务部门对提交单据履行初核责任,对不合规单据一律退回。二是加强付款信息动态维护,建立与合作方常态沟通机制,督促其及时书面更新账户信息;同步加强财务人员业务培训,严格执行付款信息复核流程。三是对历史支付退回问题开展专项核查,发现主要因合作方账号注销未告知、信息不符等原因导致,已逐笔核对并完成更正重付,未发生资金截留或挪用。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)财务支出审核审批缺位。
整改落实情况:一是经核实,133笔主要负责人未审批款项金额均低于1000元,根据医院财务制度由分管领导签批即可,实际执行与制度相符。二是经复核原始凭证,确认"7笔分管领导未签字"相关付款均已由分管领导完成审核签批,反映情况不属实。三是强化财务审核机制,明确要求财务科加强支付前置审核,严格核查签批权限与金额匹配性,对审批手续不全、权限不符的坚决不予支付。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(3)财务先支后批问题时有发生。
整改落实情况:一是启动财务系统升级,已于2024年3月经相关会议审议通过,计划引进HRP系统,通过技术手段预设"先批后支"强制规则。二是严格支付凭证管理,明确要求财务部门必须依据系统生成的完整审批凭证支付,对审批不全或未经系统流程的支出一律拒付。三是构建"系统+人工"监督体系,由审计部门定期核查系统日志与银行流水,建立支付预警机制。
整改状态:正在整改中,并长期坚持。
3.针对"公务车辆管理漏洞凸显,违规接待现象时有发生"问题的整改情况。
(1)违规使用公车,2024年度28次派车中有21次未履行派车手续。
整改落实情况:一是严格执行《公务用车管理办法》,明确"无审批不出车"原则。自2025年5月起,将公车调度职能统一归口院办公室,实行"办公室统一派车、总务科管理车辆"的权责分离模式,截至2025年12月31日已累计规范派车82次。二是加强纪律教育,将公车管理制度纳入院周会常态化学习,组织学习制度及典型案例。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)公务接待陪餐人数超标和无公函接待现象时有发生。
整改落实情况:一是严格执行县级公务接待最新规定,修订院内制度,重申"无公函不接待、无清单不报销"原则。二是对2022-2023年期间公务接待开展"起底式"核查,涉及违规的115人次、28553.17元已全部完成清退。三是在食堂醒目位置张贴收款二维码,落实"阳光食堂"要求。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
4.针对"超范围超标准使用工会费"问题的整改情况。
(1)超范围使用工会费,向5名职工发放"配套奖金"合计5000元。
整改落实情况:一是立即清退违规发放的"配套奖金"共计5000元,已全额收回并返还工会账户。二是组织工会委员及相关人员重新深入学习《[*]省基层工会经费收支管理实施细则》。三是修订完善院工会经费使用管理办法,建立"经办人初审--工会财务复核--工会主席审批"多级审核机制。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)超标准使用工会经费,增设集体"鼓励奖"发放奖金5000元。
整改落实情况:一是全额追缴并清退违规发放的集体"鼓励奖"奖金5000元,退回工会账户。二是组织专题学习《[*]省基层工会经费收支管理实施细则》,明确活动奖项设置、奖励人数及标准。三是修订完善工会经费审批流程,要求活动前制定经费使用预案,严格执行"经办人申报--工会财务审核--工会主席审批"程序。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
5.针对"重大项目招投标和政府采购不合规"问题的整改情况。
(1)招标公示不合规,存在"先招标后公示"问题。
整改落实情况:一是立即终止存在问题的采购流程,对相关项目补充公示并说明。新项目严格执行"需求先公示、期满再招标"的法定流程。二是修订《采购管理办法》,将"采购需求前置公示"作为刚性条款纳入制度。三是建立由监察、审计、财务组成的采购监督小组,实行"备案+抽查"监督,发布招标前须取得合规审核意见。四是在医院官网开设"采购信息"专栏,集中公示需求、公告、结果等信息。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)采购招投标关键信息缺失,《投标邀请》中未明确"递交投标文件截止时间"。
整改落实情况:一是立即终止与涉事招标代理机构"[*]卫虹招标有限公司"的合作,并对其经手的历史采购项目进行全面追溯审查。二是修订并严格执行《采购招标文件审核管理办法》,建立招采办初审、审计科合规性复审的双重审核机制,重点核查投标截止时间等关键要素。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(3)采购程序流于形式,报价资料雷同及询价时间晚于决策时间。
整改落实情况:一是立即终止与涉事供应商"[*]强科鑫宇电子科技有限公司""[*]劲智星辰科技有限公司"的合作。二是修订《询价采购管理办法》,将"报价材料雷同分析"纳入评审必经环节,对文件高度一致者视为串标并作废标处理。三是推动采购流程全链条内部公开,将项目从需求到结果的完整流程在院内平台公示。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(4)中标企业不具备资质,违规承揽工程项目。
整改落实情况:一是在发现[*]商贸有限责任公司不具备建筑施工资质后,已于2022年12月立即取消其承揽资格。二是责令审计科、招采办严格执行供应商资质前置审核,建立供应商资质黑名单制度。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
6.针对"资产处置环节失控,造成资产隐性流失"问题的整改情况。
(1)固定资产账卡、账实不符,账面与财务软件固定资产卡片原值相差6358.53万元。
整改落实情况:一是修订完善《国有资产管理制度》,明确资产全生命周期管理要求。二是委托第三方机构完成全院固定资产全面盘点,并根据清查结果于2025年5月完成账务调整2258万余元;自2025年7月起,固定资产管理职能划归财务室并设立专职岗位。三是以实物盘点结果为基准,逐项核校预算一体化系统与财务系统数据。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(2)固定资产实物管理脱节,2023年购置车辆、电视机等未纳入固定资产管理。
整改落实情况:一是完善《国有资产管理制度》,建立资产管理长效机制。二是依托第三方机构对资产盘盈进行全面核查,对巡查发现的车辆、电视机等未入账资产完成补登,建立资产卡片,更新台账。三是强化动态监管,明确每年至少开展一次全面资产盘点,结合不定期抽查,确保账、卡、物"三相符"。
整改状态:完成整改,并长期坚持。
(3)报废资产未及时申报处置,管理职责分散。
整改落实情况:一是健全《国有资产管理制度》,明确各部门职责与协作流程。二是自2025年7月起将固定资产管理职能统一归口至财务科,设立专职岗位。三是分批次推进报废,首批192项待报废资产已完成材料申报,待国资办现场查验后完成处置。四是将资产管理纳入科室绩效考核,落实"谁使用、谁负责"。
整改状态:正在整改,并长期坚持。
(4)未及时办理房屋产权证、车辆登记证。
整改落实情况:一是将资产权证管理政策纳入党委年度学习内容。二是成立由办公室牵头的专项工作组,全面梳理未办证资产,建立台账。三是针对房产办证,逆向梳理土地证、规划许可证至产权证办理全链条,集中补办前置手续。四是针对贵HS6770等三辆车辆,已完成报废程序并移交县国资中心;后续将加强车辆全周期登记管理。
整改状态:完成整改,预计按计划推进并长期规范管理。
7.针对"内部监督弱化,监督执纪执法宽松软"问题的整改情况。
(1)执纪监督能力不足,自主办理案件仅1件1人。
整改落实情况:一是组织监察室深化学习,增强主动监督意识。二是细化院党委、纪委及职能科室监督责任清单,压实各支部纪律委员日常监督职责。三是主动靠前监督,通过列席会议、谈心谈话等方式加大对关键岗位的监督力度。四是健全纪检监察与审计、医务等多部门联动机制。五是制定《"两非"人员执纪工作规范及违纪处置流程》。
