抢抓机遇 解放思想 深化改革 转型发展 奋力谱写集团赶超发展 跨越发展新篇章

抢抓机遇解放思想

深化改革转型发展

奋力谱写集团赶超发展

跨越发展新篇章

一、2018年工作回顾

2018年是集团应对重大挑战、经受重大考验、实现重大突破的一年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的建设任务，我们在区委、区政府的正确领导下，以迎接改革开放40周年和"八八战略"15周年为动力，紧紧围绕"交通建设主力军"职能，积极践行"务实、担当、敬业、创新"的交投精神，同心协力、开拓奋进、迎难而上，"五型交投"建设和"五大中心"工作取得较大突破，圆满完成了全年工作目标任务，为集团转型发展、持续发展，赶超发展、跨越发展奠定了坚实基础。这一年，我们主要取得了八个方面的新成绩：

这一年，我们负重前行、砥砺奋进，主要经济指标创历史新高，迈出赶超发展的坚实步伐。

面对外部复杂的经济形势和内部存在的矛盾问题，我们坚定发展信心，大抓经营管理，强化资产运作，加大固定投资，全力推进集团"提质增效"，实现营业收入37.5亿元，同比增长120%；净利润3.25亿元，同比增长16%；资产总额237亿元，同比增加约40亿元，增长20%；实施总投资额约440亿元项目29个，全年实现固定投资超50亿元，同比增长25%。2018年，集团资产总额、经营效益、投资总额和实现固定投资等均创历史新高。

这一年，我们团结拼搏、克难攻坚，全力打好"22688"交通大会战，项目建设呈加速态势。

我们牢记使命职责，切实发挥"交通建设主力军"作用，以铁一般的意志和决心，全力打好"22688"交通大会战。面对项目多、投资大、任务重、时间紧，以及要素保障不足，施工环境影响等困难问题，我们团结拼搏、克难攻坚，全面完成"22688"交通项目投资任务，且呈现出不断加速的良好态势。03省道萧山义桥至楼塔段改建工程，我们全力克服沿线拆迁及隧道爆破施工等困难，建成主线桥梁下部结构，完成路基工程70%和隧道工程40%；红十五线改建工程，我们协调解决交通分流问题，在边通车边施工的情况下，稳定有序推进建设；时代大道改建工程、03省道东复线高架南延工程，在项目开工延期、管线迁改困难和施工环境复杂的不利条件下，我们打破常规、突破限制，正排工序、倒排计划，采取积极有效措施，不仅抢回了时间进度，而且抢出了攻坚态势和会战氛围。同时，在工程建设管理力量紧张的情况下，我们统筹兼顾、合理安排，积极推进浦阳江综合治理工程，建成治理二期工程并开建三期工程，完成义桥作业区一阶段建设，景观提升工程已进场施工。集团新兵路桥工程处，承担了交通基础设施、小城镇、林道等投资达30亿元的建设任务，通过拼搏奋进也取得了骄人业绩，完工9个项目，实现业务收入6.12亿元，产生利润2671万元。

这一年，我们千方百计、想方设法，强化项目资金保障，融资工作成绩喜人。

我们紧扣发展命脉，全力强化筹资融资，对内加强预算管理，科学安排资金，合理调度资金，增值闲置资金，获得资金效益约2000万元；对外加强与金融机构合作，推介重大项目，构建良好关系，争取信贷资金，全年新增融资16亿元。积极拓展融资渠道，发行集团第一期中票5亿元，实现融资方式新突破。信用体系建设再上新台阶，提升信用等级为2A+，为后续融资提供了坚实基础。此外，认真落实政府债务化解工作，排出化债时间表、任务书，积极稳妥化解债务。

这一年，我们谋在新处，干在实处，加强资产经营管理，竞争优势不断强化。

我们抓住关键核心，强化资产经营，推进智慧化管理系统，提升资产效率，实现经营性资产收入约1400万元。大力度推进土地开发，完成了曾家桥地块剩余147亩土地出让，实现土地出让金额超37亿元，同时义桥12亩商业土地已具备出让条件。纵深推进城中村义桥山后村改造工作，按照目标启动安置房建设，并加快91亩可出让土地前期工作，累计投入资金约20亿元。完成宁都花园一期317套蓝领公寓改造工作，收储宁都花园二期地块60亩土地。完成市北客运中心地块（约45亩）供地手续，落实低效土地高效开发，努力实现土地价值最大化。同时，完成了进化青化山等5处土地（约650亩）收储工作，各地块做地工作均有较大进展。

这一年，我们科学谋划、开拓进取，战略合作深入拓展，新旧动能转换逐步加快。

我们深化转型升级，推动发展新旧动能转换，努力实现可持续发展。收储华东钢构土地资产，积极推进装配式基地项目，完成了合资公司组建和注册工作。深度谋划公交场站商业开发计划，完成了全区公交场站规划工作并逐个调查研究，形成了整体开发计划。全力抓好废弃矿山复绿整治项目，实施"开工7处，完工3处"年度目标任务并实现收入2亿元。交投能源公司完成交通加油站转让工作，已具备开业条件，蜀山街道桥头陈加油站项目也已开工建设。新能源汽车项目完成一期6处充电站建设并同步推进二期建设，搭建完成了租售系统平台，购置新能源汽车183辆，现已投入运营。

这一年，我们不变初心、坚守情怀，大力提升公共服务水平，企业形象全面提升。

我们牢记服务宗旨，大力改进公共交通服务，新增更新车辆260辆，启用了宏达路停保基地和宁围、党山等客运场站，新辟公交线路13条，优化调整公交线路69条，通过开通社区微公交，解决了部分区域居民出行问题，兑现了政府改进公交服务的承诺，全年完成公交客运量达1.6亿人次。出资1000万元对区域公共自行车系统进行升级改造，并新增服务点10处、扩容15处，投入新车6000余辆，切实解决好群众出行"最后一公里"问题。长运公司根据群众出行需求，调整班线25条并开通定制线路21条，打造智慧出行平台，进一步方便群众购票、乘车。完成了出租车服务区改造项目，夯实了改进出租车服务的硬件基础。全面提升公路收费文明服务质量，重点强化机场高速公路管理，切实打造"畅、洁、绿、美、安"的交通环境，圆满完成了各类重大赛会活动服务保障工作。一年来，集团未发生一起文明服务有责投诉，树立起交投良好的服务品牌形象。

这一年，我们靶向发力、精准施策，全面推进精细化管理，内部管理更趋完善。

我们重抓内部管理，强化制度建设，修订和完善"三重一大"、招投标等制度规章15项，并实施集团化管控、标准化建设和精细化管理，不断提高防范经营风险能力，促使经营行为更加规范高效。针对行业安全风险高、隐患大的特点，重点围绕公交客运、工程建设等重点领域，强化安全责任落实、宣传教育、监督考核，确保安全生产形势持续稳定。深入开展"解放思想大讨论"活动，梳理集团发展遗留问题、经营问题、机制问题并实施对账销号工作制。认真落实信访工作责任，妥善化解公交服务和建设环境矛盾问题，切实把突出问题处理在内部，解决在基层，化解在萌芽。

这一年，我们强根铸魂、推陈出新，打造国企党建最亮品牌，新风正气成为常态。

我们突出党建引领，全面推进"五型交投"建设，筑牢企业发展的"根"与"魂"。坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，深耕基层，厚植基础，全面实施党员干部联系服务基层组织和职工群众制度，打造行业党建和项目党建品牌，成立工程临时党支部，发挥党员干部作用，凝聚起项目建设整体合力。坚持把党风廉政建设和中心工作同研究、同部署、同落实、同考核，认真落实党风廉政责任制，开办"廉政门诊"，实施内部巡查，深入推进"文化促廉""记账算廉""亲情助廉"廉洁文化品牌建设，实施"九个一"倡廉助廉工作举措，努力打造风清气正良好氛围。大力推进作风整治工作，通过问题导向"精准施策",打出一系列提振干部队伍精气神的"组合拳"，有力解决了干部"三不"行为和"慵懒散慢拖"问题，同时强化干部学习教育，通过"请进来、走出去"开展管理培训，实施干部年度述职评议工作。通过一年的检验，证明了我们是一支敢打仗、能打仗、打胜仗的铁军。

回眸2018年，是浓墨重彩、硕果丰盈的一年；回眸2018年，是凝心聚力、昂首阔步的一年；回眸2018年，是锐意进取、拼搏奋进的一年。一件件可喜可贺的大事，一组组可观可感的数据，一个个可圈可点的工作，留给我们很多的感想。主要有三点：

一是有感情才会有激情。这份感情来源于对事业的热爱，对企业的忠诚，对美好的憧憬，正是我们全体干部职工带着感情投入到工作中，才迸发出无限的激情，各项事业才能芝麻开花节节高，不断取得丰硕成果，特别是我们的工程建设人员，为加快推进"22688"交通大会战项目，真正是踏遍千山万水、吃尽千辛万苦、说尽千言万语、历尽千难万险，才取得了目前的进展，同样每一项成绩和荣誉的背后都饱含了大家对企业的深情，凝结了大家的辛勤和汗水。

二是有思路才能有出路。2018年，是集团发展的瓶颈期，而突破瓶颈，只有解放思想、转变观念、提升理念，才能掌握发展的主动权，抢占发展的"制高点"。一年来，我们深入谋划集团改革转型思路，制定了土地收储开发、公交场站商业开发等一系列发展规划，同时逐步推进产业转型。公交公司充分用足政策，推进定制公交，做精做优线路，调整票款方式，全年增收13.3%；长运公司面对客运主业下滑形势，大力度拓展租赁车、维修等业务，以辅业反哺主业，减少亏损近1.4亿元；浦阳江开发公司强化码头运营调研，深入研究义桥作业区开发模式；加油气站和新能源汽车项目均有实质性进展。同时，结合"解放思想大讨论"活动，我们全面梳理了体制机制和经营发展问题，绘就了发展蓝图，确立了目标、任务和举措，坚信只要我们锲而不舍、久久为功地加以落实，必然会实现新的跨越发展。

三是有想法更要有办法。想法很美好，现实很残酷，成功从来没有随随便便、轻轻松松，我们光有想法不行，还得有办法。一年来，面对困难和挑战，我们积极打破常规、创新办法,在经营管理上，实施领导班子联系工作机制，牵头协调解决发展困难问题；在项目建设中，成立集团"22688"交通项目领导小组，定期召开例会，分析工程进度，制定工程计划，约谈进度落后标段项目法人，同时还举行项目攻坚誓师大会；在土地开发上，我们制定时间表、任务书，实行挂图作战，落实定人、定向、定任务"三定"工作机制；在安全生产上，构建全员、全过程、全天候、全方位的安全生产防护网。在处置遗留问题上，建立化解遗留问题"攻坚组"，集中力量解决了一部分遗留问题等。办法总比困难多，只要我们坚定信心，以敢于啃硬骨头的担当和勇于涉险滩的勇气，不畏艰难、奋发有为，必将在新的起点上实现新的突破。

同志们，2018年的成绩令人鼓舞，收获饱含艰辛。成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是集团领导班子齐心协力、全体干部职工团结奋斗的结果。在此，我代表集团向一直以来关心、支持我们工作的区领导，向吴区长表示衷心的感谢！同时，要向今天受到表彰的先进集体、个人，以及付出辛勤努力的广大干部职工致以崇高的敬意！

二、形势分析及存在问题

安不忘危，兴不忘忧。我们必须始终保持清醒头脑，坚定发展信心，增强忧患意识，坚持底线思维，从最坏处着眼，做最充分准备，争取更好结果，推动集团发展行稳致远。

分析外部形势，从国际形势来看，受中美贸易摩擦、美联储加息等因素影响，经济下行风险依然较大。从国内层面看，在坚持稳中求进和推动经济社会高质量发展的总基调下，深化国有企业改革已箭在弦上，同时出台的化解政府性债务、振兴民营实体经济，保持房地产平稳健康等政策，对我们经营、融资、土地开发等均带来一定影响。从区内层面看，区委、区政府已明确新一年工作目标任务，将全力打好"一二八"组合拳，特别是要抓好亚运会筹备工作，因此集团必须坚决打好"22688"交通大会战。

分析内部问题，影响集团改革发展的主要有六大制约：一是发展质量效益不平衡的制约。集团资产质量总体不高，所属企业经营效益偏低。二是发展方式路径不匹配的制约。发展方式过度依赖政府，在推进转型发展，落实化债工作后，资金筹措和运作压力巨大；产业拓展培育任重道远，同时需解决的债权债务、经营纠纷、项目扫尾等历史遗留问题较多。三是体制机制创新不全面的制约。意识观念相对落后，市场化水平偏低，技术创新能力不强，考核激励机制不够完善。四是重点建设保障不充分的制约。因前期工作不充分，致使各项目均存在项目审批、方案调整、土地保障等问题，且在推进过程中，还受到前期征迁、管线迁改、环境影响等制约。五是民生保障措施不到位的制约。现有的公共交通服务与满足群众出行需要，以及与打造国际化公共交通服务目标还存在一定差距。此外，各窗口服务单位仍需进一步改进服务质量和水平。这些问题，需要引起我们高度重视，在下一阶段工作中要予以全力破解。

三、2019年工作思路和主要工作

2019年是新中国成立70周年，是萧山改革开放开启新征程和深化机构改革后的第一年，也将是集团深化改革、转型发展的开局之年。在具体思路谋划上：

一是把握上级要求，坚持转型发展"总遵循"。以保障亚运会为总目标，抢抓"迎亚运"和"拥江发展"战略机遇，紧扣"赶超发展、跨越发展"总要求，加快推进转型发展，在实现集团新担当、新作为上，下好先手棋、打好主动仗。

二是明确目标规划，绘就转型发展"路线图"。完善集团三年发展规划，确定三大工作目标：一要坚决打赢"22688"交通大会战；二要实现资产效益覆盖债务利息；三要探索出一条现代化国有企业管理体制的新路子。

三是落实年度任务，打胜转型发展的"开局仗"。2019年工作目标，实施31个项目，完成投资额50亿元；实现营业收入34亿元，净利润24亿元；完成公共交通服务改进提升任务。

四是优化思路举措，跑出转型发展的"加速度"。抓好"六个聚焦"。一要聚焦三大动能转换路径：加速解决遗留问题，加快传统产业转型升级，全力培育新型动能。二要聚焦构建四位一体布局：构建项目建设、土地开发、商业经营、物流贸易产业布局。三要聚焦做强做优三大基地：以交通建管公司为中心的项目建设基地；以资产经营公司为中心的产融一体综合发展基地；以公交公司为中心的民生服务保障基地。四要聚焦四项变革引领：实施机制变革、效率变革、动力变革、质量变革。五要聚焦四大创新驱动战略：推动体制创新、管理创新、技术创新、文化创新。六要聚焦五大支撑保障：经营管控、安全生产、人才支撑、安保维稳、党风廉政。

五是强化队伍建设，提振转型发展的"精气神"。坚定舍我其谁的信念、改革发展的决心，保持爬坡过坎的压力感，提升能力的危机感，奋勇向前的使命感，干事创业的责任感，以一流姿态、一流业绩，勇当亚运会"开路先锋"，勇走转型发展"先行者"之路，勇树国际化服务"交投品牌"，争作赶超发展、跨越发展的闯将。

围绕上述工作思路和总体目标，2019年，我们将以围绕四个"做"，着力开展"四个年"为主要工作举措。

（一）做强主体，实施"项目建设攻坚年"，在"22688"交通大会战中作闯将当先锋。

2019年，集团重点工程涉及交通基础设施、浦阳江治理、公交场站、安置房、小城镇、林道、矿山治理等7大类31个项目，概算总投资460亿元，全年计划完成投资额50亿元。我们要紧紧围绕"交通建设主力军"职能定位，集中精力、集中资源、集中力量，重点打好"22688"交通建设大会战，进一步发挥集团"22688"领导小组作用，深化"领导联系制"和"领衔攻坚制"，确定责任清单、任务清单，努力破解资金保障、项目审批、前期征迁、管线迁改、施工环境等要素问题，明确责任，落实措施，确保投资进度、形象进度双达标。同时，严格执行"法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制、财务管理制"的"五制"规范，全面推进"标准化、规范化、专业化、精细化、智能化"的"五化"管理，切实把好项目进度、质量、安全、廉政四个关口，倾力打造优质工程、精品工程。此外，一方面要继续拓展工程建设业务，另一方面要加快已建项目扫尾。我们要在项目建设中闯出交投品牌、交投形象、交投实力。

（二）做优产业，实施"转型发展突破年"，在新旧动能转换上作闯将当先锋。

在确保国有资产保值增值的前提下，将做大资产规模和优化产业布局作为转型发展的突破口，加速发展新旧动能的转换。全力做好资金保障工作，全年计划筹资融资40亿元，做好债券、中票发行工作，为集团项目建设和产业发展提供有力的资金支持。加快土地开发节奏，在出让宁都花园及义桥山后村部分土地的基础上，按照土地价值、开发方式、问题难易等，列出青化山等5块土地的做地计划，全力推进做地工作，同时实施项目建设沿线土地收储工作，努力实现滚动开发。强化产业拓展力度，确定市北客运中心站开发模式，确保于年底开工建设。积极筹划长途客运总站及客运西站搬迁工作，同时根据全区公交场站规划，因地制宜、科学合理制定建设开发计划。确定义桥作业区开发模式，拓展物流、航运产业等，力争及早能够投入运营。积极配合推进华东钢构装配式基地项目，努力成为集团效益新的增长点。所属各单位要根据集团整体发展规划，积极推进转型升级，公交公司要继续优化线路、拓展定制班线，实现社会、经济效益最大化；长运公司要力争政策支持、增强技术能力、提升服务质量，进一步扩大校车、维修、租赁业务规模；新能源汽车要在有序推进充电桩建设的基础上，拓展企事业单位业务并加大社会推广；交投能源公司要深化与中石化公司合作，确保交通加油站、桥头陈村加油站尽快投入运营；对于公路收费要坚持服务增效，同时妥善解决公路开发公司撤销收费后的人员分流、债务处置及河上站收费诉讼问题，确保整体稳定。集团还将深化市场化运作，通过合作经营、自主开发、资产入股等模式，培育新的产业项目，打造多元经济形态，闯出一个充满活力、生气蓬勃的发展新局面。

（三）做优服务，实施"民生服务优化年"，在打造国际化服务品牌上作闯将当先锋。

以服务保障"亚运会"为目标，立足长远，提前谋划，持续改进公共交通服务质量，提升窗口文明服务水平，以国际化视野打造交投服务品牌。持续增强公共交通保障能力，设立火车南站管理中心，强